UA
RU
ENФормула й приклад
Прогнозний LTV = NGR за перші 7 днів x множник минулих когортНаприклад, у минулих когорт NGR за 12 місяців у середньому в 4 рази більший за NGR перших 7 днів. Нова когорта принесла за тиждень 50 € на гравця: прогноз 200 € на гравця за рік.
Множник грубий для одного гравця, але робочий для когорти й джерела. Точніше працює модель, яка навчається на минулих когортах і враховує ознаки перших днів:
- сума першого депозиту і кількість депозитів за 7 днів;
- ігри й середня ставка: слоти, лайв, ставки на спорт;
- метод оплати, джерело трафіку і країна.
Як використовувати
- Ставки CPA: джерело з прогнозом 300 € на гравця витримує вищий CPA, ніж джерело з прогнозом 120 €. Рішення через два тижні, а не через пів року.
- Ранній VIP: майбутніх хайролерів із найвищим прогнозом VIP-менеджер веде з першого тижня.
- Бонуси: розмір офера за очікуваною цінністю гравця, а не за сумою одного депозиту.
Як звіряти з фактом
Прогноз звіряють із фактичним LTV кожної нової когорти й за кожним джерелом: прогноз NGR на 90 днів проти факту на 90-й день. Наприклад, прогноз 80 € на гравця, факт 60 €: модель завищує на 20 €, і ставки CPA, пораховані за нею, теж завищені. Факт зручно зводити в таблицю когорт, як для когортного ретеншну. Коли змінюються продукт, трафік або бонуси, модель перенавчають.
Де помиляються
- Прогнозують депозити. Великі депозити під бонуси зі швидкими виведеннями дають високий прогноз і низький NGR. Прогнозувати треба NGR.
- Одна модель на все. У джерел, країн і продуктів різні криві доходу: множник слотів не підходить для ставок на спорт.
- Високий прогноз вважають приводом для великих оферів. Різке зростання витрат буває ознакою проблеми, а не цінності. Спершу перевірка ознак ризику, а для великих гравців ще й джерела коштів.